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截至2023年4月30日，新三板挂牌公司2023年年报披露基本结束。从已披露年报的5926家公司情况看，2023年挂牌公司整体经营稳健，营业规模实现三连涨，专精特新中小企业不断聚集，新挂牌、新进层、筹备北交所上市公司质量持续提升，新三板市场生态积极向好。
一、资本市场助力发展，经营稳健有信心
在企业经营压力整体较大的环境下，新三板挂牌公司交出一份稳健答卷。2023年，挂牌公司主动作为，大力扩展销路，销售支出同比上涨7.85%；争取贷款支持运营，全年取得借款同比增加13.56%。受益于政策支持和各方共同发力，挂牌公司实现总体经营稳定，全年营业收入合计1.57万亿元，同比增长3.08%，营业规模连续3年保持增长；盈利空间平稳，平均毛利率为21.03%，与上年持平；资金、杠杆稳健，持有货币资金3369.17亿元，总资产负债率为57.46%，均与上年基本持平。
国家支持中小企业发展政策发力，挂牌公司发展信心修复。2023年，挂牌公司长期资产投资818.06亿元，同比增加8.33%，较营业收入增速高4.53个百分点，投资扩产意愿上升，向好预期正在修复。头部挂牌公司在未来投资方面表现出更高的积极性，120家净利润超过1亿元的挂牌公司贡献了全市场27.51%的盈利，高利润水平成为未来发展的强心剂，带动企业积极谋篇布局，长期资产投资同比大涨48.27%。
新三板多元工具提供支持，为中小企业纾困解难“添柴加火”。2023年，547家挂牌公司完成573次发行，累计融资180.19亿元，募资投向主要为补充流动资金及偿还贷款，助力中小企业保生产、过难关。挂牌公司积极运用市场化手段盘活生产经营，全年累计119家公司发生收购，交易金额合计33.91亿元，被收购公司净利润为上年的2.93倍，净资产收益率较上年增加4.34个百分点至6.05%，经营业绩明显改善。
二、专精特新不断聚集，新质生产力初显现
挂牌公司持续加大研发投入，不断提升内生发展动力。2023年，挂牌公司研发投入548.89亿元，同比增长2.50%，连续五年保持增长。高研发公司不断涌现，1748家公司研发费用超过1000万元，1184家公司研发强度超过10%。高端人才、智力资产集聚效应愈发显现，新三板创新层公司共拥有9.71万名研发人员，占全部员工的11.74%；2023年新取得专利超1万件，目前共持有专利10.08万件，其中包括发明专利2.23万件。
挂牌公司积极走专精特新发展之路，维护产业链供应链安全稳定。目前，专精特新“小巨人”挂牌公司共917家，同比增加228家，占全国“小巨人”总数的7.08%，占资本市场“小巨人”总数近四成。2023年，“小巨人”挂牌公司研发强度是市场水平的1.66倍，持续发挥产业链关键节点补链、延链、强链作用。生物技术“小巨人”挂牌公司积极研发新技术、新产品，在生物酶制剂等领域初步实现自主研发和进口替代；有LCD产业材料供应商2023年新增发明专利60项，为我国新材料提升国际市场份额贡献重要力量。
挂牌公司主动发展新质生产力，助力建设现代化产业体系。部分传统产业挂牌公司运用先进技术赋能转型升级，227家农业产业挂牌公司扎根“三农”服务，其中25家育种公司加大种业振兴、农业关键核心技术攻关力度，积极参与“南繁硅谷”繁殖、育种科研，超七成公司研发费用增加，超九成公司实现盈利。部分挂牌公司加快培育发展新兴产业，31家新能源汽车产业挂牌公司全部实现盈利，净利润同比增长72.51%，积极打入比亚迪等头部车企供应体系；143家新一代信息技术、95家高端装备制造业挂牌公司营业收入和净利润增长均超10%。部分挂牌公司前瞻谋划布局未来产业，积极投入量子、生命科学等新赛道、新市场，探索符合我国实际的未来产业发展模式。
三、层层递进功能发挥，企业向上意愿强
北交所撬动作用明显，筹备企业呈现良好成长势头。564家正在筹备北交所上市的挂牌公司中，约四成为国家级专精特新“小巨人”企业，22.34%属于生物产业、高端装备制造业等战略新兴产业。2023年，筹备企业经营质量再获提升，整体处于高速成长阶段，近三年营业收入、净利润保持9.34%、14.77%的高复合增长；市场竞争力提高，毛利率扩大1.08个百分点至25.83%；日常经营造血能力进一步增强，经营活动现金流量净额同比增长43.57%。
新进层公司质地优良，带动创新层整体质量提升。2023年以来新增进入创新层的476家公司主要集中于制造业核心基础零部件、产业基础技术、关键基础材料等先进产业。新进层公司盈利能力较强，净利润均值达3332.50万元，为原创新层公司1.98倍，拉升创新层公司整体质量；72家2024年新进层公司经营质量更为突出，平均净资产收益率达17.61%，为全市场的2.97倍。
优质企业踊跃挂牌，为市场注入源头活水。随着北交所市场改革效应的逐步释放，新三板市场挂牌热度持续上升，2023年共有326家公司新增挂牌，同比增加两成。新挂牌公司总体质地不断提升，2023年平均营业收入、净利润分别较2022年新增挂牌公司提高16.33%、39.84%；21家公司盈利破亿，业绩表现亮眼。新挂牌公司向上发展目标明确，23家公司选择挂牌同时进入创新层，79家挂牌后通过分层调整进入创新层，133家已进入北交所上市辅导期。
四、主动回馈投资者，市场生态积极向好
挂牌公司更加重视股东回报，与投资者共享企业发展红利。挂牌公司投资者阵营持续扩大，2023年末全市场股东总人数达43.67万人，同比增加5.76%。挂牌公司重视股东利益实现，2023年继续送出“分红+回购+激励”大礼包，多方位回馈投资者。全年共1919家挂牌公司实施现金分红，合计金额389.51亿元，同比增加57.16亿元，通过“真金白银”提高股东获得感；计划回购总金额22.63亿元，丰富股东退出和回报方式；披露股权激励和员工持股计划126家次，同比增加14.55%，引入内部核心员工成为公司投资者，将员工成长与企业发展紧密结合。
多渠道实现结构性出清，持续改善投资生态。2023年，主动摘牌的325家公司平均净利润仅为同期挂牌公司的13.38%，质地明显不及新挂牌公司，吐故纳新带动挂牌公司质量总体提升，主动进出市场实现良性平衡。新三板充分保护投资者合法权益，对出现不披露定期报告、丧失持续经营能力等情形的263家挂牌公司坚决予以强制摘牌，为投资者营造良好的投资环境。
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